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| 出具审计报告所需资料 |
| 来源：成都宏昇商务有限公司 时间：2015-9-1 |
被审计单位提供资料清单：
1、企业背景资料：组织机构，各投资方简介，管理层和财务人员（名单、职责），董事会成员清单，历史发展资料，业务介绍，关联方资料，人员情况，员工福利政策；
2、财务内控制度文件；
3、会计资料（含会计手册）：以前年度审计、评估资料；年度会计报表、账簿、会计凭证，如各开户银行对账单、调节表，长短期投资（及投资收益）明细表、投资合同，往来款项明细表（帐龄情况，标明坏帐、死帐及原因）及对帐单催收记录，存货盘点表，固定资产盘点表，在建工程明细表，长短期借款（利息）明细表， 借款合同，关联单位及交易明细表；
4、分支机构的基本情况统计表和所投资企业的基本情况统计表；
5、法律事项资料：公司章程、批准证书、营业执照、税务登记证，验资报告，历次董事会会议纪要，影响财务报表的重要合同、协议等文件的复印件[如所得税减免批准证明、银行借款合同和担保协议等]，房屋、土地、无形资产产权证明，车辆行驶证，在建工程立项批准文件；或有事项（票据贴现、担保、未决诉讼）相关资料；
6、其他必要的资料。
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